Faktúra DFB/356/17

Faktúra doručená: 26.9.2017 Číslo objednávky: 46/2017 z 18.9.2017
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Osušky a prestieradla dss Osušky a prestieradla šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,52 EUR