Faktúra DFB/487/17

Faktúra doručená: 22.12.2017 Číslo objednávky: 73/17 z 21.12.2017
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery dss tonery dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,00 EUR