Faktúra DFB/495/17

Faktúra doručená: 28.12.2017 Číslo objednávky: 78/17 z 21.12.2017
Dodávateľ Prenosil Ján Námestie 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektromateriál dss elektromateriál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 417,93 EUR