Faktúra DFB/061/18

Faktúra doručená: 23.2.2018 Číslo objednávky: 8/18 z 13.2.2018
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zábrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelarske potreby dss Kancelarske potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,43 EUR