Faktúra DFB/099/18

Faktúra doručená: 9.4.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil str. prevadzka dss mobil str. prevadzka šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,00 EUR