Faktúra DFB/166/18

Faktúra doručená: 28.5.2018 Číslo objednávky: 23/18 z 11.5.2018
Dodávateľ Trník-služby , s.r.o. Nosice 51 02001 Púchov IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava odpadovej kanalizácie dss oprava odpadovej kanalizácie šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,00 EUR