Faktúra DFB/177/18

Faktúra doručená: 28.5.2018 Číslo objednávky: 24/18 z 18.5.2018
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zábrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Kancelárske potreby dss Kancelárske potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,16 EUR