Faktúra DFB/196/18

Faktúra doručená: 14.6.2018 Číslo objednávky: 26/2018 z 6.6.2018
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery dss Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 438,00 EUR