Faktúra DFB/186/18

Faktúra doručená: 8.6.2018
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 5/2018 dss mobil 5/2018 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,39 EUR