Faktúra DFB/215/18

Faktúra doručená: 9.7.2018 Číslo objednávky: 31/18 z 17.6.2018
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Dezinsekcia a deratizacia objektu dss Dezinsekcia a deratizacia objektu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR