Faktúra DFB/271/18

Faktúra doručená: 15.8.2018 Číslo objednávky: 38/2018 z 6.8.2018
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Osviežovače dss Osviežovače šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,53 EUR