Faktúra DFB/379/18

Faktúra doručená: 22.11.2018 Číslo objednávky: 006/2018 z 04.02.2018
Dodávateľ SEVAZ 326 01361 Kotešová IČO: 34755861	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Kontrolná prehliadky váh
Názov položky Kontrolná prehliadky váh dss Kontrolná prehliadky váh šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 194,33 EUR