Faktúra DFB/380/18

Faktúra doručená: 22.11.2018 Číslo objednávky: 005/2018 z 14.02.2018
Dodávateľ SEVAZ 326 01361 Kotešová IČO: 34755861	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Váha Romasas D1
Názov položky Váha Romasas D1 dss Váha Romasas D1 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,80 EUR