Faktúra DFB/386/18

Faktúra doručená: 15.11.2018 Číslo objednávky: 51/2018 z 6.11.2018
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery a USB kluce dss tonery a USB kluce šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,00 EUR