Faktúra DFB/396/18

Faktúra doručená: 29.11.2018 Číslo objednávky: 56/18 z 20.11.2018
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Prostieradla a osuška frote dss Prostieradla a osuška frote šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,16 EUR