Faktúra DFB/420/18

Faktúra doručená: 13.12.2018 Číslo objednávky: 62/18 z 4.12.2018
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky optický valec dss optický valec šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,00 EUR