Faktúra DFB/436/18

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo objednávky: 67/18 z 18.12.2018
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery dss tonery dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR