Faktúra DFB/021/19

Faktúra doručená: 7.2.2019 Číslo zmluvy: 9/2018
Dodávateľ PRAD s.r.o. Pivovarská 389 01961 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Názov položky obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy dss obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,47 EUR