Faktúra DFB/026/19

Faktúra doručená: 11.2.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 1/2019 dss mobil 1/2019 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,11 EUR