Faktúra DFB/044/19

Faktúra doručená: 27.2.2019 Číslo objednávky: 002/2019 z 22.02.2019
Dodávateľ Jitka Nováková-Fortuna Sadrovcova 9344/2 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 41317335	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kreativny material dss kreativny material šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,26 EUR