Faktúra DFB/052/19

Faktúra doručená: 4.3.2019 Číslo zmluvy: 9/2018
Dodávateľ PRAD s.r.o. Pivovarská 389 01961 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Názov položky Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy dss Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,26 EUR