Faktúra DFB/054/19

Faktúra doručená: 7.3.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil l
Názov položky mobil za 2/2019 l dss mobil za 2/2019 l šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,66 EUR