Faktúra DFB/078/19

Faktúra doručená: 2.4.2019 Číslo zmluvy: 92018
Dodávateľ PRAD s.r.o. Pivovarská 389 01961 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Názov položky Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy dss Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 218,44 EUR