Faktúra DFB/084/19

Faktúra doručená: 13.3.2019 Číslo objednávky: 3/19 z 7.3.2019
Dodávateľ Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5 851 01 Bratislava 5 IČO: 33768897	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby dss čistiace potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,74 EUR