Faktúra DFB/092/19

Faktúra doručená: 11.4.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 3/2019 h dss mobil 3/2019 h šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,59 EUR