Faktúra DFB/095/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 2/2018
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Kukučinová 11 90201 Pezinok IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ovocné pyré dss ovocné pyré šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,34 EUR