Faktúra DFB/106/19

Faktúra doručená: 12.4.2019 Číslo objednávky: 9/2019 z 2.4.2019
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia a dezinsekcia dss deratizácia a dezinsekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR