Faktúra DFB/133/19

Faktúra doručená: 6.5.2019 Číslo objednávky: 14/19 z 6.5.2019
Dodávateľ Peter Hafera - PEAN Nábrežie slobody 535 020 10 Púchov IČO: 30183626	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Žehliaci lis TEXI Apollo 68 dss Žehliaci lis TEXI Apollo 68 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,00 EUR