Faktúra DFB/156/19

Faktúra doručená: 17.5.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil za 4/2019 H dss mobil za 4/2019 H šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,21 EUR