Faktúra DFB/173/19

Faktúra doručená: 21.5.2019 Číslo objednávky: 19/2019 z 20.5.2019
Dodávateľ Munus s.r.o. Súhradka 191 020 61 Lednické Rovne IČO: 45327173	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Tonery dss Tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,00 EUR