Faktúra DFB/174/19

Faktúra doručená: 24.5.2019 Číslo zmluvy: 18/19 z 20.5.2019
Dodávateľ Prenosil Ján Jílemníckeho 11 02061 Lednické Rovne IČO: 14144929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektromateriál dss elektromateriál šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,09 EUR