Faktúra DFB/181/19

Faktúra doručená: 6.6.2019 Číslo objednávky: 23/19 z 27.5.2019
Dodávateľ OTIS Výťahy, s.r.o. Sasinková 15 01000 Žilina IČO: 35683929	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava výťahu dss oprava výťahu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,24 EUR