Faktúra DFB/185/19

Faktúra doručená: 10.6.2019 Číslo objednávky: 24/2019 z 13.5.2019
Dodávateľ SOBER, s.r.o. Žitná 6 917 01 Trnava IČO: 44722036	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky supervízia dss supervízia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 540,00 EUR