Faktúra DFB/206/19

Faktúra doručená: 25.6.2019 Číslo objednávky: 29/19 z 14.6.2019
Dodávateľ Trenčan Miroslav 020 61 Lednické Rovne IČO: 34534504	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Oprava kanalizácie WC dss Oprava kanalizácie WC šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 457,00 EUR