Faktúra DFB/217/19

Faktúra doručená: 26.6.2019 Číslo objednávky: 28/19 z 21.6.2019
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Obrusovina a plychty dss Obrusovina a plychty šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,00 EUR