Faktúra DFB/223/19

Faktúra doručená: 4.7.2019 Číslo zmluvy: 10/2018
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
potraviny, nápoje a príbuzné produkty
Názov položky potraviny, nápoje a príbuzné produkty dss potraviny, nápoje a príbuzné produkty šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,54 EUR