Faktúra DFB/276/19

Faktúra doručená: 8.8.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil za 7/2019 h
Názov položky mobil za 7/2019 h mobil za 7/2019 h
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,22 EUR