Faktúra DFB/275/19

Faktúra doručená: 8.8.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil za 7/2019 M
Názov položky Mobil za 7/2019 M dss Mobil za 7/2019 M šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,40 EUR