Faktúra DFB/319/19

Faktúra doručená: 9.9.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil za 9/2019 h
Názov položky mobil za 9/2019 h
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,01 EUR