Faktúra DFB/371/19

Faktúra doručená: 9.10.2019 Číslo objednávky: 48/19 z 1.10.2019
Dodávateľ RTL servis Gen. Slobodu 70 036 01 Martin IČO: 34385801	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava mangla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,00 EUR