Faktúra DFB/356/13

Faktúra doručená: 12.8.2013 Číslo objednávky: 28/13 z 30.7.2013
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Jednorázové rukavice Desam
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,06 EUR