Faktúra DFB/406/19

Faktúra doručená: 18.10.2019 Číslo objednávky: 46/19 z 7.10.2019
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zábrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,63 EUR