Faktúra DFB/413/19

Faktúra doručená: 5.11.2019 Číslo objednávky: 43/19 z 27.09.2019
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
oprava umývačky
Názov položky oprava umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 543,60 EUR