Faktúra DFB/426/19

Faktúra doručená: 14.11.2019
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil 10/2019 m
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,31 EUR