Faktúra DFB/501/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo objednávky: 85/19 z 4.12.2019
Dodávateľ NOVA PARKET, s.r.o Štefániková 823/25 020 10 Púchov IČO: 34534938	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
police a regále do žehliarne
Názov položky police a regále do žehliarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,01 EUR