Faktúra DFB/535/19

Faktúra doručená: 9.1.2020
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 12/2019
Názov položky mobil SAmsung dss mobil 12/2019 dss mobil 12/2019 šz mobil SAmsung šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,42 EUR