Faktúra DFB/118/20

Faktúra doručená: 26.3.2020 Číslo objednávky: 18/20 z 17.3.2020
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
papier,mydlo ,dezinfekcia
Názov položky papier,mydlo ,dezinfekcia dss papier,mydlo ,dezinfekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,80 EUR