Faktúra DFB/177/20

Faktúra doručená: 11.5.2020 Číslo zmluvy: 8673/2019
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
preddavok na plyn 5/2020
Názov položky preddavok na plyn 5/2020 dss preddavok na plyn 5/2020 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 EUR