Faktúra DFB/173/20

Faktúra doručená: 6.5.2020 Číslo objednávky: 31/20 z 27.4.2020
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky dss čistiace prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,96 EUR