Faktúra DFB/185/20

Faktúra doručená: 12.5.2020 Číslo objednávky: 32/20 z 1.5.2020
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
vykonané servisné práce na umývačke
Názov položky vykonané servisné práce na umývačke dss vykonané servisné práce na umývačke šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 342,00 EUR